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       济宁市兖州区中医院由原兖州市中医院于2010年10月并入原兖州市第二人民医院整合而成,是一所集医疗、急救、康复、养老、预防、科研、教学为一体的二级甲等综合性中医医院。医院现下设两个乡镇医联体、一个医养区(区福利中心)和一个学校门诊部(一中门诊部),共“一院四区”,形成了以信息化为支撑,城乡一体化的医疗服务集团,其中医院本部占地20亩,建筑面积3.2万平方米。
       全院现有员工760多人,拥有国内外先进的各种大中型诊疗设备260余台、套,设备总值1.8亿元。现开设病床750张(其中医院总部620张)、养老床400张;院内设28个临床学科,其中脑病科为省级重点学科,康复、针灸推拿、肿瘤等为市级重点学科,重症医学科、肛肠科为济宁市第五批中医药重点专科建设单位;建设有门诊中医综合治疗区和名老中医工作室,各病区设立了中医综合治疗室。
        2010年12月,医院取消住院押金制度,在全国率先实施了“先看病、后付费”诊疗服务模式,实现了群众就医“零”门槛,有效缓解了群众“看病难、看病贵”的问题,创造了医改“兖州模式”,为全国医改树立了典范,推动了医院健康快速发展,成为一所在全国有较大影响力的改革创新型医院。
        
二、公开表格
         1、2016年收入支出决算总表
   
      财决公开01表
部门:     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2996  一、一般公共服务支出 30  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 32  
三、事业收入 4 15463.11  四、公共安全支出 33  
四、经营收入 5   五、教育支出 34  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35  
六、其他收入 7 121.5  七、文化体育与传媒支出 36  
  8   八、社会保障和就业支出 37 27.38 
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 16784.62 
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40  
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48  
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50 907.84 
本年收入合计 22 18580.61  本年支出合计 51 17719.84 
用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 52 807.37 
年初结转和结余 24     其中:提取职工福利基金 53 242.21 
  其中:项目支出结转和结余 25           转入事业基金 54 565.16 
  26   年末结转和结余 55 53.4 
  27     其中:项目支出结转和结余 56 53.4 
  28     57  
总计 29 18580.61  总计 58 18580.61 

                     2、2016年收入决算表
        
       财决公开02表    
部门:济宁市兖州区中医院           金额单位:万元  
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
 
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 18580.61 2996 0.00 15463.11 0.00 0.00 121.5  
208 社会保障和就业支出 27.38 27.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 27.38 27.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080502   事业单位离退休 2.71 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 24.67 24.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 17645.38 2060.77 0.00 15463.11 0.00 0.00 121.5  
21002 公立医院 17523.88 2060.77 0.00 15463.11 0.00 0.00 0.00  
2100202   中医(民族)医院 17425.58 1962.47 0.00 15463.11 0.00 0.00 0.00  
2100299   其他公立医院支出 98.3 98.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21004 公共卫生 121.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.5  
2100409   重大公共卫生专项 121.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.5  
231 债务还本支出 907.84 907.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
23103 地方政府一般债务还本支出 907.84 907.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2310399   地方政府其他一般债务还本支出 907.84 907.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

          3、2016年支出决算表
                     
 
 
财决公开03表  
部门:济宁市兖州区中医院       金额单位:万元  
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
 
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 17719.84 17553.44 166.4 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 27.38 27.38 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 27.38 27.38 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080502   事业单位离退休 2.71 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 24.67 24.67 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 16784.62 16618.22 166.4 0.00 0.00 0.00  
21002 公立医院 16663.12 16618.22 44.9 0.00 0.00 0.00  
2100202   中医(民族)医院 16618.22 16618.22 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100299   其他公立医院支出 44.9 0.00 44.9 0.00 0.00 0.00  
21004 公共卫生 121.50 0.00 121.5 0.00 0.00 0.00  
2100409   重大公共卫生专项 121.50 0.00 121.5 0.00 0.00 0.00  
231 债务还本支出 907.84 907.84 0.00 0.00 0.00 0.00  
23103 地方政府一般债务还本支出 907.84 907.84 0.00 0.00 0.00 0.00  
2310399   地方政府其他一般债务还本支出 907.84 907.84 0.00 0.00 0.00 0.00  


          4、2016年财政拨款收入支出决算表
 
财决公开04表  
部门:济宁市兖州区中医院   金额单位:万元  
收     入 支     出  
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
 
栏次   1 栏次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 2996.00 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00  
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 35 27.38 27.38 0.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 2007.37 2007.37 0.00  
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 48 907.84 907.84 0.00  
本年收入合计 22 2996.00 本年支出合计 49 2942.6 2942.6 0.00  
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 53.4 53.4 0.00  
  一般公共预算财政拨款 24 0.00   51        
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52        
  26     53        
总计 27 2996.00 总计 54 2996.00 2996.00 0.00  


                  5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
         
      财决公开05表  
部门:济宁市兖州区中医院   金额单位:万元  
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
项目支出结转 项目支出结余  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
合计 0.00 0.00 0.00 2996 2897.7 98.3 2942.6 2897.7 44.9 53.4 0.00 53.4 0.00  
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 27.38 27.38 0.00 27.38 27.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 27.38 27.38 0.00 27.38 27.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 2.71 2.71 0.00 2.71 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 24.67 24.67 0.00 24.67 24.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 2060.77 1962.47 98.3 2007.37 1962.47 44.9 53.4 0.00 53.4 0.00  
21002 公立医院 0.00 0.00 0.00 2060.77 1962.47 98.3 2007.37 1962.47 44.9 53.4 0.00 53.4 0.00  
2100202   中医(民族)医院 0.00 0.00 0.00 1962.47 1962.47 0.00 1962.47 1962.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100299   其他公立医院支出 0.00 0.00 0.00 98.30 0.00 98.30 44.90 0.00 44.9 53.4 0.00 53.4 0.00  
231 债务还本支出 0.00 0.00 0.00 907.84 907.84 0.00 907.84 907.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
23103 地方政府一般债务还本支出 0.00 0.00 0.00 907.84 907.84 0.00 907.84 907.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2310399   地方政府其他一般债务还本支出 0.00 0.00 0.00 907.84 907.84 0.00 907.84 907.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


                  6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        财决公开06表  
部门:济宁市兖州区中医院   金额单位:万元  
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 1277.72 302 商品和服务支出 0.00 310 其他资本性支出 1463.39  
30101   基本工资 766.63 30201   办公费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00  
30102   津贴补贴 511.09 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00  
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00  
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00  
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00  
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 1463.39  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00  
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00  
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00  
303 对个人和家庭的补助 156.58 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00  
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00  
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00  
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00  
30304   抚恤金 3.12 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00  
30305   生活补助 129.2 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00  
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00  
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00  
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00  
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00  
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00  
30311   住房公积金 0.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00  
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00  
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00  
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00  
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 24.26 30240   税金及附加费用 0.00        
      30299   其他商品和服务支出 0.00        
人员经费合计 1434.30 公用经费合计 1463.39




 


                  7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

             
                              财决公开07表  
部门:                           金额单位:万元  
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
项目支出结转 项目支出结余  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
合计 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
                               
                               


           8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          
          财决公开08表
          金额单位:万元
总计 因公出国(境)费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
32.51   21.11   21.11 11.4



                 三、预算执行情况分析
            (一)总体情况
          2016年度本部门决算收入 18580.61 万元,比上年减少 5989.08 万元,降低24.38  %,主要原因为:财政专项拨款减少。与2016年度部门预算收入17142.66万元相比,多收1437.95 万元,主要原因为:财政拨款增加。
           2016年度本部门决算支出17719.84万元,比上年减少 6365.47 万元,降低26.43%,主要原因为:财政专项支出减少。与2016年度部门预算支出 17142.66 万元相比,多支577.18万元,主要原因为:财政拨款支出较预算有所增加。多支资金的来源为:财政拨款。
           2016年度本部门决算财政拨款支出2996万元,比上年减少4395.48元,降低59.47 %,主要原因为:财政专项拨款减少。与2016年度部门预算支出 1160.16 万元相比,多支1835.84万元,主要原因为:财政一般拨款的增加及专项拨款。多支资金的来源为:财政拨款。
          (二)“三公”经费支出情况
2016年,本部门因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共32.51万元,比上年减少  42.85万元,降低56.86 %。其中:
         1、因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0  %,主要原因为:没有因公出国费。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。
         2、公务用车购置及运行费21.11 万元,比上年减少33.62万元,降低61.43  %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
         (1)公务用车购置费0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0  %。
         (2)公务用车运行维护费21.11万元,比上年减少33.62万元,降低61.43%,主要原因为:加强用车的管理,减少公务用车次数,其公务用车运行维护费主要为120急救车辆及办公用车。
         截至2016年底,本部门公务用车保有量为14辆。
         3、公务接待费11.4万元,比上年减少9.23万元,降低44.73 %,主要原因为:加强管理,加强公务接待费的审批程序,减少不必要的支出。2016年度公务接待费我单位国内公务接待的批次620批( 主要为外地来院参观学习、上级检查、专家会诊培训等活动用餐及特殊病人探视、节日病人用餐)、人数750人。
         (三)机关运行经费支出情况。
2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因为:……。
          (四)政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额4.75万元,其中:政府采购货物支出4.75万元,占支出总额的100  %;政府采购工程支出0万元,占支出总额的0  %;政府采购服务支出0万元,占支出总额的  0%。全年共授予企业政府采购合同  0万元,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占授予合同总金额的0  %;授予中型企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的 0 %;授予大型企业合同金额  0万元,占授予合同总金额的 0 %。
         (五)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有房屋面积  32516.94平方米,其中办公用房516.94平方米,业务用房32000平方米,其他用房 0 平方米;共有车辆辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备35台(套)。
          四、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:区直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径:  2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、其他名词解释。

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